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2017年预算执行情况暨2018年预算草案的报告
2018-6-30 点击次数:[811]

一、2017年预算执行情况

(一)、2017年一般公共预算收入完成情况

2017年我区一般公共财政收入累计完成38235万元,占全年计划38953万元的98.16%,短收718万元,比上年下降13.92%,减收6181万元。分部门看:

国税系统完成15768万元,占全年计划17244万元的91.44%,短收1476万元,比上年增长46.65%,增收5016万元;

地税系统完成18275万元,占全年计划17261万元的105.87%,超收1014万元,比上年下降38.63%,减收11505万元;

财政系统完成4192万元,占全年计划4448万元的94.24%,短收256万元,比上年增长7.93%,增收308万元。

(二)、2017年一般公共预算执行情况

我区一般公共预算支出累计执行95026万元,为年度预算的100%,重点支出主要有:教育支出1310万元、科学技术支出7436万元、社会保障和就业支出3215万元、医疗卫生支出40万元,节能环保支出11863万元,基础设施建设支出21879万元、保障性安居工程23320万元等。

全年“三公”经费执行122.09万元,包括公务用车39.15万元、公务接待22.92万元,公务用车购置60.02万元,较上年增加60.47%;到2016年底我区债务率为0,不存在债务风险。

2017年上级对我区转移支付共计26030万元,其中:返还性收入5569万元,一般性转移支付2459万元,专项转移支付18002万元,全年共执行26030万,本年无结转。

(三)、2017年政府性基金预算完成情况

基金区级收入累计完成9827万元,同比下降96.26%,减收9459万元;上级补助收入199万元,上年结余5786万元;基金支出累计执行10726万元,调出资金5082万元,年终基金结余4万元。

(四)国有资本经营预算情况

因我区无国有企业及相关国有资本经营收益,故暂无国有资本经营预算。

(五)2017年社会保险基金预算情况

社会保险基金收入8631万元,累计支出2484万元,当年结余6147万元,年末滚存结余23935万元。

二、2017年财政主要工作情况

2017年,在区两委的坚强领导下,全区上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜,全面贯彻党的十九大精神,认真落实习总书记视察山西重要讲话和国发42号文件精神,按照“一个指引、两手硬重大思路和要求,聚焦“三大目标”,认真落实“改革创新发展”战略,全区经济实现了质的跨越。在此基础上,财政部门主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,在面临收入压力较大的情况下,不断优化支出结构,持续改善基本民生、重点保障项目建设,为全区经济社会各项事业的发展提供了坚强的支撑。

1、全力保障和改善民生。一是优先保障教育投入,全年累计支出1310万元,全区教育教学事业进一步发展。二是积极兑现2014年10月至2017年底全区机关养老保险及职业年金,累计支出2388万元,进一步完善我区社会保障体系。三是继续发放辖区内50岁以上失地农民的生活补助资金565万元,补助困难群众及优抚对象等资金392万元,确保弱势群体的基本生活保障。四是努力筹集资金,促进保障性安居工程顺利推进,全年累计支出达28798万元。

2、大力助推扩区调规及项目落地。一是为了早日实现扩区调规目标,先后拨付904万元用于扩区申报可研编制、总规及控制性详规编制和地形图制作。二是投入264万元用于孵化平台的建设及运维,孵化培植税源。三是累计投入21010万元用于支持项目落地前的土地征收补偿及部分项目的前期运营支出和办公场所租赁,确保投资项目早落地、早施工、早投产、早达效。

3、努力帮扶实体经济发展。一是及时拨付上级和本级安排的科技研发、创新奖励、专精特新、中小微企业品牌建设等专项资金6637万元,帮扶培植新兴及优质产业,提升全区经济发展动力。二是筹集资金先期向“区经发投”注资3500万元,以做大做实企业体量,便于更好的服务于开发区的发展建设。三是足额保障两个污水处理厂运转经费及技改扩容资金,提升区域承载力,全年共投入财政资金达10243万元。

4、狠压一般性支出。认真贯彻落实“中央八项规定”和公用经费压减5%的要求,2017年我区人均公用经费标准为11700元,比2016年13900元压减了15%。

5、深化财政管理制度改革。一是全区机构人事改革后,根据全区的机构设置情况,及时调整支付系统基础信息,实现了系统、报账、支付、核算的无缝衔接。二是为加强财政资金管理,制定出台了《财政资金管理办法》和设计启用了“财政资金拨付审批表”,进一步明确、规范资金使用范围、请拨依据和审批流程。三是积极完善预决算公开制度,实现了全口径预算、决算和“三公”经费公开率100%,工作排名全市前列。

三、2018年度财政预算安排意见

根据中央、省、市经济、财政工作会议精神,结合我区经济社会发展情况,2018年全区预算安排总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,围绕示范区、排头兵、新高地三大目标,扎实做好稳增长、调结构、大招商、惠民生等各项工作,落实积极的财政政策,努力拓展财源;调整优化财政支出结构,集中财力保基本保战略促转型,为全区经济社会实现跨越式发展提供有力支撑。

(一)2018年度财政预算编制的主要原则:

一是收入预算实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与宏观政策相衔接,力争实现高位增长

二是支出预算要习惯过“紧日子”,建立约束有力的预算制度。继续压缩公用经费等一般性支出,不折不扣在“保工资、保运转、保民生”的基础上“促改革、助发展”

三是增强财政可持续性,按照尽力而为、量力而行的原则合理确定财政支出,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。

(二)2018年度一般公共预算收支计划

1、收入计划安排情况

2018年我区一般公共财政收入计划为48340万元,比上年完成数增长26.42%,分部门计划如下:国税部门计划完成23000万元,比上年完成额增长45.86%,增加10548万元;地税部门计划完成20540万元,比上年完成额下降12.4%,减少2547万元;财政部门计划完成4800万元,比上年完成额增长14.50%,增加696万元。

按上述收入计划及现行财政体制匡算,我区当年财力可实现53353万元,加上调入的预算稳定调节基金11204万元,全年总财力为64557万元,其中:一般公共财政收入48340万元;、返还性收入5569万元;定额上解-105万元;固定数额补助74万元;结算补助收入-958万元;上级专项488万元;上解援疆资金-55万元;上年结转支出0万元;预算稳定调节基金11204万元。

2、支出计划安排情况

2018年一般公共财政支出预算安排64557万元,包括:一般公共服务支出10110万元,其中“三公”经费安排155万元,比上年增加32.91万元,增长26.95%,包括公务接待30万元、公务用车80万元(主要因招商引资需要,增加80万元用于购置商务车,以接待意向投资企业项目考察活动等);公共安全支出634万元;教育支出1920万元;科学技术支出407万元;文化体育与传媒支出5万元;社会保障和就业支出1958万元;医疗卫生与计划生育支出100万元;节能环保支出11970万元;城乡社区支出16220万元;农林水支出102万元;资源勘探信息等支出1216万元;国土海洋气象等支出26万元;住房保障支出2150万元;预备费1900万元;其他支出15839万元。

(三)2018年度政府性基金收支计划情况

2018年政府性基金预算收入预计38447万元,其中本年预计收入38443万元,上年结余4万元;政府性基金预算支出安排38447万元,其中国有土地使用权出让金37448万元,污水处理费1000万元,彩票公益金收入安排支出3万元,结余0万元。

(四)国有资本经营预算情况

因我区无国有企业及相关国有资本经营收益,故暂无国有资本经营预算。

(五)2018年社会保险基金收支计划情况

2018年社会保险基金收入预计6554万元,全年支出安排2568万元,结余3986万元。

四、2018年财政工作思路

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是开发区改革创新发展的项目建设年和落实“三个高位增长”的关键年,因此做好今年财政工作,助力全区各项事业提质增效迅猛发展,具有重大意义。

(一)增收入、促发展。一是自我加压,将收入增幅预期由市级核定的9个点提高到25个百分点以上,将压力变动力,迫使财税部门干部职工进一步转变工作作风,迈开步子、甩开膀子,深入挖掘税源,拓宽税收渠道,确保公共财政收入实现高位增长。二是积极争取免抵调库指标,为发展注入能量。

(二)抓筹资、提能力一是紧盯国发42号文件的政策扶持这一历史性机遇,主动作为,多部门联合发力,用足用好用活政策资源,最大限度争取上级资金支持,如“煤改电”、 “煤改气”补贴资金、科技创新发展专项资金、土地储备专项债券(因我区无土地储备中心,相关资金申报工作需协调市国土部门配合)等;同时以项目找资金,以项目实施带动税收增长,全力支持“转型项目建设年”真正取得实效。二是加大注资力度,继续做大做强“经发投”,充分发挥其市场主体地位,提升投融资能力,实现国有资本经营收益;充分发挥财信担保职能,尽力解决企业融资难度,培植后续税源。三是充分发挥招商引资政策,通过设立“招商引资产业扶持专项资金,让利于企业、服务于企业,“放水养鱼”,增强企业发展信心,实现以商招商、互利共赢的新局面。四是创新财政投融资理念,充分发挥财政资金引导示范功能,建立健全政府引导基金管理机制,充分挖掘PPP项目,引入社会资本参与开发区的发展建设,做好“借鸡生蛋”的文章,为创新驱动、转型发展提供资金支持。

(三)优支出、保重点。一是全区上下一如既往树立勤俭节约和习惯过紧日子的思想,形成共识,最大限度降低行政运行成本,精心安排预算,尽量做到“少花钱、多办事、办好事”。二是不断调整优化支出结构,将财政资金优先保障招商引资事项、项目落地推进事项、扩区调规事项、必须的基础设施建设和棚改项目等。

(四)强管理、促改革。一是强化预算约束力,对部门预算未列事项原则上不予调整,尤其是包干公用经费、经常性业务费、经常性专项经费等一般性支出均不作调整。二是动态掌控支出进度,按季考核部门预算执行情况,对迟迟未实施和执行的预算项目在第四季度初进行集中甄别筛选,确定年度内难以实施的项目资金进行集中收回,调整到重点项目上,并于次年预算安排时进行经费适度扣减,杜绝虚报、多报预算行为的出现。三是增强风险防范意识,处理好创新与规矩、变通与底线的关系,将新的领域、新的事物、新的经济活动学懂、弄通、做实,把好财政资金安全关。

附:1.2017年一般公共预算本级基本支出表

2.总决算公开表

3.2018年财政预算公开表

 

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